Дипломная работа: Бизнес-план как составная часть стратегического плана организации
Таблица 2.7
Подробное описание
потребности в персонале и зарплате
Категория работников |
Число работников |
Тарифная Ставка, руб. |
Фонд рабочего времени, час. |
Затраты на зарплату, руб. |
|
1. Работники основного
производства. |
|
1.1.Водитель |
20 |
105,0 |
144 |
15120 |
|
2.Работники вспомогательного
производства. |
|
2.1Ремонтник |
2 |
40,0 |
112 |
4480 |
|
2.2.Техник |
2 |
40,0 |
112 |
4480 |
|
2.3.Медик |
2 |
80,0 |
112 |
8960 |
|
2.4.Сторож |
2 |
45,0 |
112 |
5040 |
|
2.5Электрик |
2 |
45,0 |
112 |
5040 |
|
|
3.Специалисты и служащие |
|
|
3.1.Директор |
1 |
400,0 |
100 |
40 000 |
|
3.2.Администратор |
1 |
150,0 |
160 |
24 000 |
|
3.3.Главный бухгалтер |
1 |
150,0 |
160 |
24 000 |
|
3.5.Диспетчер |
3 |
95,0 |
160 |
15 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Далее рассчитаем
себестоимость продукции, исходя из того, что в месяц таксопарк может выполнять
2750 поездок. Результаты отразим в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Себестоимость
Показатель |
2008г. при объёме производства 2750
поездок. |
На ед. продукции |
Всего |
1.Объём продаж от реализации |
418,18 |
1150 000 |
2.Себестоимость |
- |
- |
2.1.Сырье и материалы |
23,71 |
65 200 |
2.2 Затраты на З.П. |
179 |
492 000 |
2.3.Отчисления в ПФ |
25,05 |
68 880 |
2.4.Амортизация |
172 |
39 417 |
2.5.Расходы на рекламу |
0,91 |
2500 |
2.6.Арендная плата |
10,91 |
30 000 |
Итог по разделу 2 |
411,50 |
697 997 |
3.Налоги, относимые на финансовые
результаты деятельности (УСН) |
16,12 |
44 333 |
Итог по разделу 3 |
16,12 |
44333 |
4.Балансовая прибыль |
- |
452003 |
6.Чистая прибыль |
- |
407670 |
|
|
|
|
По данным таблицы 2.8
видно, что весь объём продаж от реализации составило 1150 000руб., т.е. на
1поездку в среднем 418,18 руб., казалось бы, высокая цена, но исходя из того,
что автобус берет 350руб./час (не менее 3-х часов, что составило 1050руб.),
цена не будет превышать норму. Тем самым подымает конкурентоспособность.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|