Бюджет

|ТРАНСФЕРТЫ | | | | |97,5 |

|Субвенция на |410305 | |76,3 |76,3 |100,0 |

|выполнение | | | | | |

|собст. | | | | | |

|Полномочий | | | | | |

|Субвенция с гос.|410306 |1440,7 |565,8 |555,7 |38,6 |

|Бюдж. Мест. | | | | |98,2 |

|бюдж. На выплату| | | | | |

|помощи семьям с | | | | | |

|детьми, | | | | | |

|инвалидам. | | | | | |

|Субвенция на |410309 | |28,3 |21,7 | |

|помощь ветеранам| | | | |76,7 |

|войны и труда | | | | | |

|Всего общий фонд| |3098,3 |2328 |2194,1 |70,8 |

| | | | | |94,2 |

|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД| | | | | |

|Собственные |241200 |45,2 |68,8 |35,3 |83,1 |

|поступления | | | | |51,3 |

|бюджетных | | | | | |

|учереждений | | | | | |

|Плата за услуги,|241210 |22,2 |22,2 |15,0 |67,6 |

|предоставленные | | | | |67,7 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Плата за услуги |241211 |0,9 |0,9 |0,9 |100,0 |

|предоставленные | | | | |100,0 |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Грамоты и |241221 |19,0 |19,5 | |0,0 |

|подарки, | | | | |0,0 |

|полученные | | | | | |

|бюджетными | | | | | |

|учреждениями | | | | | |

|Всего | |74,3 |100,6 |61,0 |82,1 |

|специальный фонд| | | | |60,6 |

| | | | | | |

|ВСЕГО ДОХОДОВ | |3172,6 |2428,6 |2255,1 |71,1 |

| | | | | |92,2 |

Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского

бюджета.

Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме

3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в

отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21

Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»

За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района

2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.

Таб.2.1.2

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за|% исполнения|

| |показателя |год |год | |

| |РАСХОДЫ ОБЩЕГО | | | |

| |ФОНДА | | | |

|010116 |Органы местного |838800 |808050 |96,3 |

| |самоуправления | | | |

|090000 |Соц. защита и соц|1114200 |1041757 |93,5 |

| |обеспечение | | | |

|090200 |Льготы ветеранам |28300 |21691 |76,6 |

| |войны и труда | | | |

|090300 |Помощь семьям с |565800 |555661 |98,2 |

| |детьми | | | |

|090412 |Другие расходы на|200202 |171409 |85,6 |

| |соц. защиту | | | |

|090802 |Другие программы |8000 |6861 |85,8 |

| |соц защиты | | | |

| |несовершеннолетни| | | |

| |х | | | |

|091101 |Центр социальной |51711 |46449 |89,8 |

| |службы для | | | |

| |молодежи | | | |

|091102 |Программа защиты |5989 |5900 |98,5 |

| |центра соц. служб| | | |

|091107 |Соц. программы |7000 |6842 |97,7 |

| |защиты в делах | | | |

| |семьи | | | |

|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |

| |центр соц. помощи| | | |

|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |

| |поддержка | | | |

| |ветеранов | | | |

|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |

|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |

|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |

|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |

| |районне | | | |

| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |

| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |

| |фонд | | | |

| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |

В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего

составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную

плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми

(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на

благоустрой района – 13%,

Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что

составляет 81,3% к уточненному плану на год.

Расходы фин. Управления.

Таб.2.1.3

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |

| |показателя |план на |2002 год | |

| | |2002год | | |

| |Финуправление | | | |

|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |

|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |

|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |

|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |

|1139 |Другие расходы | | | |

|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |

| |расходы | | | |

|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |

| |комунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |

| |теплоснабжения | | | |

|1162 |Оплата |156 | |0,0 |

| |водоснабжения | | | |

|1163 |Оплата |734 | |0,0 |

| |електроэнергии | | | |

|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного | | | |

| |использования | | | |

| |Всего |79130 |64316 |81,3 |

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в

том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми

–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2

грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и

субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы

необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение.

Таб. 2.1.4

|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |

| |показателя |год |год | |

|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |

| |помощь не | | | |

| |работающим | | | |

| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |

| |плате и | | | |

| |установке | | | |

| |телефона | | | |

| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |

| |программа | | | |

| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |ветеранов | | | |

| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |

| |твердым | | | |

| |топливом | | | |

| |малообеспеченны| | | |

| |х | | | |

| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |

| |программа | | | |

| |выконкома | | | |

| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |

| |неработающих | | | |

| |граждан | | | |

| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи

Таб.2.1.5

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |

| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |

| | | | |год. |

|Центр соц. | | | | |

|службы для | | | | |

|молодежи | | | | |

|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |

|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |

|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |

| |инвентарь | | | |

|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |

| |расходы | | | |

|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |

| |предметов | | | |

| |долгосрочного| | | |

| |пользования | | | |

| |Всего |51711 |46449 |89,9 |

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –

6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.

Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района

– 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –

4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях

проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют

223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи.

Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |

| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |

| | |год | |плану на год |

|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |

|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |

| |зарплату | | | |

|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |

| |предметов | | | |

| |потребления | | | |

|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |

|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |

| |медикаментов | | | |

|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |

| |продуктов | | | |

| |питания | | | |

|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |

| |инвентарь | | | |

|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |

| |транспорта | | | |

|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |

|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |

| |ремонт | | | |

|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |

|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |

| |расходы | | | |

|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |

| |командировку | | | |

|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |

| |водоснабжения| | | |

|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |

| |электроэнерги| | | |

| |и | | | |

|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |

|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |

| |коммунальных | | | |

| |услуг | | | |

| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от

уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652

тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного

плана.

Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |

|1 |День пожарников |0,2 |

|2 |Юбилейные даты |23,4 |

|3 |День работников |0,5 |

| |коммунального хозяйства| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10